Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2016 | 2216002715 | Oprava pracovnej plošiny | 4500088327 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 250,50 | |
| 22.03.2016 | 2216002716 | Kotúč do píly | 4500088273 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 716,00 | |
| 22.03.2016 | 2216002717 | Výmena čelného skla | 4500088473 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 198,57 | |
| 22.03.2016 | 2216002718 | Výmena čelného skla | 4500088473 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 262,89 | |
| 22.03.2016 | 2216002721 | Oceľové zvodidlá | ET/2016/0087 | 4500088151 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 9,999,00 |
| 22.03.2016 | 2216002723 | Akumulátor | 4500088500 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 74,00 | |
| 22.03.2016 | 2216002724 | Materiál | 4500088360 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 55,49 | |
| 22.03.2016 | 2216002726 | Smaltovaný solárny zásobník | 4500087618 | VEELMAN s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 44844093 | 876,00 | |
| 22.03.2016 | 2216002729 | Prenájom toaletných kabín | ZM/2015/0487 | 4500089062 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 14,480,00 |
| 22.03.2016 | 2216002731 | Tekuté mydlo | 4500088234 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 502,20 |