Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 2225012258 | Laminátova podlaha | 4500256123 | PARKETT STORE, s. r. o., Kopčianska 63, Bratislava, 851 01, SK | 44644752 | 293,81 | |
| 13.11.2025 | 2225012259 | servis BL897XO | 4500262117 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 855,00 | |
| 13.11.2025 | 2125000490 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 - Dokumentácia na ponuku (DP) | OBJ/72701/2019 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 5,304,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012222 | Pracovné náradie | 4500262968 | INGOCLEAR s. r. o., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 48088447 | 85,55 | |
| 13.11.2025 | 2225012303 | Tlač brandovaných kariet | 4500262705 | Martin Szigl, Súbežná 1109/1, Malinovo, 900 45, SK | 50232657 | 70,97 | |
| 13.11.2025 | 2225012304 | Výroba pečiatky | 4500262739 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 34,42 | |
| 13.11.2025 | 2225012306 | Externá časť intercomu | 4500262529 | elatec s.r.o., Eisnerova 42, Bratislava, 841 08, SK | 31342299 | 95,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012308 | ND na vozidlá | 4500262464 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 485,30 | |
| 13.11.2025 | 3025000639 | servisný poplatok SAT TV | 4500262763 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 52,80 | |
| 12.11.2025 | 3025000635 | Trovy konania | 4500262874 | PRELIKA, a.s. Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, Prešov, 080 01, SK | 36467782 | 2,074,62 |