Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.05.2024 2224005296 ND na vozidlá 4500237743 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 876,84
23.05.2024 2224005297 servis priemyselnej brány 4500237426 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 537,28
23.05.2024 2224005299 Zvodnica ZM/2023/0485 4500237332 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 11,129,60
23.05.2024 2224005301 OOPP rukavice 4500237423 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 22,74
23.05.2024 2224005302 OOPP obuv, bunda 4500236957 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 293,81
22.05.2024 2224005215 PHM ZM/2011/0402 4500237851 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 601,25
22.05.2024 2224005218 PHM ZM/2011/0402 4500237262 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 36,79
22.05.2024 2124000317 Ocenenie objektov určených na asanáciu v k.ú. Horelica SO 220-05 OBJ/30249/2024 Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK 1072086851 800,00
22.05.2024 2124000318 Ocenenie objektov určených na asanáciu v k.ú. Horelica OBJ/30244/2024 Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK 1072086851 800,00
22.05.2024 2324004167 Nájomná zmluva PO 30600/1738/2024 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 00313271 17,387,51