Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 2224014030 | Bezpečnostný materiál | 4500246657 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 590,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014031 | zber, preprava kadávrov 11/24 | 4500247416 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,128,50 | |
| 03.12.2024 | 2224014032 | zber, preprava kadávrov 11/24 | 4500247315 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,397,40 | |
| 03.12.2024 | 2224014033 | Pracovné náradie, materiál | 4500247453 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 841,83 | |
| 03.12.2024 | 2224014034 | ND na vozidlá | 4500247402 | MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK | 46887717 | 800,40 | |
| 03.12.2024 | 2224014035 | ND na vozidlá | 4500247425 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 439,44 | |
| 03.12.2024 | 2224014036 | ND na vozidlá | 4500247439 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 328,22 | |
| 03.12.2024 | 2224014037 | Vypínač, mazivo | 4500247450 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 552,66 | |
| 03.12.2024 | 2224014038 | hutný, stavebný materiál | 4500247413 | R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36751081 | 963,70 | |
| 03.12.2024 | 2224014039 | OOPP | 4500246433 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 551,46 |