Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.05.2024 2224005099 ND na vozidlá 4500237657 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 307,50
20.05.2024 2224005100 Školenie obsluhy strojov 4500236461 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 120,00
20.05.2024 2224005101 Školenie obsluhy strojov 4500236462 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 368,00
20.05.2024 2224005102 OOPP bunda, tričko 4500236137 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 1,563,73
20.05.2024 2224005103 Pranie prádla 05/2024 4500236868 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 145,41
20.05.2024 2224005104 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500235713 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 600,00
20.05.2024 2224005105 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500235584 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 800,00
20.05.2024 2224005106 Znalecký posudok 4500236456 Ing. Jozef Kocún znalec v odb.: Doprava a Strojárst, Sobotské námestie 1774, Poprad, 058 01, SK 42075980 286,66
20.05.2024 2224005107 Solárna kvapalina 4500237277 kanos.sk s. r. o., Pribinova 371/3, Hlohovec, 920 01, SK 55356257 476,00
20.05.2024 2224005108 Elektroinštalačný materiál 4500237456 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 927,40