Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | 2316009453 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-001/2015/Svit/0152/SO701-00/Geodetika | Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, Svit, 059 21, SK | 326607 | 1,070,77 | |
| 29.06.2016 | 2216006845 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500093788 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 90,70 |
| 29.06.2016 | 2216006846 | Pracovný odev - tričká | 4500093863 | DKF s.r.o., Pražská 4, Košice, 040 11, SK | 36590509 | 762,30 | |
| 29.06.2016 | 2216006856 | nápojová poukážka, SSÚD Bratislava | ZML/1039/2010 | 4500093705 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 29.06.2016 | 2216006865 | Hydraulický filter | 4500093719 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 56,04 | |
| 29.06.2016 | 2216006866 | nápojová poukážka, SSÚD Prešov | ZML/1039/2010 | 4500093928 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 29.06.2016 | 2216006872 | Oprava krovinorezu | 4500093748 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 321,00 | |
| 29.06.2016 | 2216006873 | Elektroinštalačný materiál | 4500093741 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 555,44 | |
| 29.06.2016 | 2216006874 | Oprava krovinorezu | 4500093746 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 285,00 | |
| 29.06.2016 | 2216006875 | materiál | 4500093665 | Gutman Lifting,s.r.o., Krásna 1105/63, Galanta, 924 01, SK | 36273040 | 274,67 |