Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.05.2024 2224005032 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500236305 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 796,20
17.05.2024 2224005033 výbojka 4500237316 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 995,80
17.05.2024 2224005034 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500237012 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,190,33
17.05.2024 2224005035 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500237013 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,781,40
17.05.2024 2224005036 oprava brány Beharovce 4500237559 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 97,00
17.05.2024 2224005037 elektroinštalačný materiál 4500237333 PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK 43828833 911,44
17.05.2024 2224005038 ND na vozidlá, mazivá 4500237634 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 466,16
17.05.2024 2224005039 pneuservis vozidiel KE 4500235792 Vladimír Vargovčák AUTODIELŇA U VARGOVČÁKA, Zombova 29, Košice, 040 23, SK 32457073 516,00
17.05.2024 2224005040 Analýza povrchových vôd 4500232363 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 51,00
17.05.2024 2224005041 ND na vozidlá, mazivá 4500237612 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 200,79