Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2016 | 2216000464 | Materiál na údržbu | 4500085823 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 138,05 | |
| 01.02.2016 | 2216000466 | Hygienický materiál a čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500085524 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 167,57 |
| 01.02.2016 | 2216000467 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500085361 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 194,88 |
| 01.02.2016 | 2216000468 | materiál na zváranie, ochranná maska | 4500085888 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 66,24 | |
| 01.02.2016 | 2216000469 | materiál | 4500085671 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 300,00 | |
| 01.02.2016 | 2216000470 | Kruhová tyč | 4500085418 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 503,34 | |
| 01.02.2016 | 2216000471 | oprava chladiča | 4500085269 | Dušan Komka-KOMEX, Strojnícka 13179/6/A, Prešov, 080 01, SK | 10732012 | 160,00 | |
| 01.02.2016 | 2216000472 | služby za prevádzku systému platieb Mýta paliv. kartami, 12/2015 | ZM/2014/0461 | 4500086071 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 644,029,12 |
| 01.02.2016 | 2216000474 | kvantitatívny rozsah plnenia služby za rok 2015 | ZML/1241/2010 | 4500086064 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 8,188,828,72 |
| 01.02.2016 | 2216000475 | elektroinštalačný materiál | 4500085775 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 380,21 |