Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2016 | 2216005951 | Pramenitá voda AQUA a poháriky, Behárovce-stavba | 4500092925 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 97,60 | |
| 06.06.2016 | 2216005952 | Napájací zdroj | 4500091520 | K_CORP s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36215791 | 118,75 | |
| 06.06.2016 | 2216005953 | Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, Behárovce-stavba | 4500092870 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 11,03 | |
| 06.06.2016 | 2216005954 | Pramenitá voda AQUA PRO, Nová Baňa | 4500091541 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 75,00 | |
| 06.06.2016 | 2216005955 | Poškodenie vratného obalu, Nová Baňa | 4500091541 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 11,62 | |
| 06.06.2016 | 2216005956 | Odvoz starých stoličiek | 4500092789 | FALCO SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 8-10, Bratislava, 851 01, SK | 31396488 | 85,60 | |
| 06.06.2016 | 2216005969 | oprava osvetľovacieho a kamerového systému na R1 križ. Topoľčany | 4500092027 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 6,480,74 | |
| 06.06.2016 | 2216005985 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500092071 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,128,00 |
| 06.06.2016 | 2216005986 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500091680 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,008,00 |
| 06.06.2016 | 2216005990 | zvodidlá | ZM/2015/0144 | 4500091584 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,448,50 |