Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2016 | 2316010650 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/11567 | Diechová Danuša, Kalinčiakova 6216/5, Banská Bystrica, 974 05, SK | 455513713 | 1,075,47 | |
| 06.06.2016 | 2316008562 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12188 | Devečková Anna, Kpt. Nálepku 517/5, Lipt. Hrádok, 033 01, SK | 505801274 | 18,59 | |
| 03.06.2016 | 5016000201 | Školenie | 4500091882 | SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3, Trenčín, 911 01, SK | 36296589 | 108,00 | |
| 03.06.2016 | 2216005902 | servis ISD na D1 Behárovce za 5/2016 | ZML/974/2010 | 4500092345;4500092348 | ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 20,012,52 |
| 03.06.2016 | 2216005905 | servis ISD na D1 Behárovce za 7.5. - 12.5.2016 | ZML/974/2010 | 4500092176;4500092177;4500092178;4500092179;4500092181;4500092182;4500092183 | ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 108,739,42 |
| 03.06.2016 | 2316009933 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/14595 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 134,08 | |
| 03.06.2016 | 2316009398 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/14214 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 17,62 | |
| 03.06.2016 | 2316008446 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/12026 | Varga Oleg, R. Jašíka 2424/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 6003076629 | 684,86 | |
| 03.06.2016 | 2316009402 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/14218 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,38 | |
| 03.06.2016 | 2316008452 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/12031 | Niňaj Peter, Röntgenova 1177/10, Bratislava, 851 01, SK | 7808156059 | 228,46 |