Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2016 | 2216000425 | revízie plynových a tlakových zariadení na HP Brodské r.2016 | 4500084792 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 558,00 | |
| 29.01.2016 | 2216000426 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500085430 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,208,18 |
| 29.01.2016 | 2216000427 | oprava vozidla BA382PN | 4500085557 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 852,99 | |
| 29.01.2016 | 2216000428 | Inštalácia softvéru Brodské | 4500084799 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 102,54 | |
| 29.01.2016 | 2216000429 | oprava kotla | 4500084612 | TOPTHERM SK, s.r.o., Máchova 15/10643, Bratislava, 821 06, SK | 47113880 | 143,31 | |
| 29.01.2016 | 2216000430 | Inštalácia softvéru Čunovo | 4500085030 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 58,36 | |
| 29.01.2016 | 2216000431 | Oprava stacionárnej WAP | 4500085646 | Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK | 40843254 | 426,05 | |
| 29.01.2016 | 2216000432 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500084683 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 125,40 |
| 29.01.2016 | 2216000433 | kopírovací papier A4 | ZM/2014/0449 | 4500085255 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 29.01.2016 | 2216000434 | náradie a spojovací materiál | 4500085120 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 45,37 |