Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2016 | 2216000381 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500084878 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 |
| 28.01.2016 | 2216000382 | nápojové a stravné lístky, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500085672 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,080,00 |
| 28.01.2016 | 2216000383 | nápojové a stravné lístky, SŠČ CA | ZML/1039/2010 | 4500085529 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,100,00 |
| 28.01.2016 | 2216000384 | nápojové lístky, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500085675 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 28.01.2016 | 2216000385 | studená asfaltová zmes a emulzia | 4500085008 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 790,00 | |
| 28.01.2016 | 2216000386 | tlmočenie sk-de | ZM/2015/0080 | 4500085493 | FUDU s.r.o., Riazanská 62/B, Bratislava, 831 03, SK | 36359459 | 99,00 |
| 28.01.2016 | 2216000387 | Náhradné diely | 4500085648 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 543,75 | |
| 28.01.2016 | 2216000388 | preklad AJ 83 ns | ZM/2015/0320 | 4500083883 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 581,00 |
| 28.01.2016 | 2216000389 | Oprava vozidla | 4500085653 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 521,61 | |
| 28.01.2016 | 2216000390 | svetlo koncové skupinové | 4500085635 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 108,00 |