Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 2226003450 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,747,14 | |
| 07.04.2026 | 2326004928 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/05118 | Vojenské lesy a majetky SR,š.p., Lesnícka 23, Pliešovce, 962 63, SK | 31577920 | 160,494,00 | |
| 07.04.2026 | 2226003463 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 115,67 | |
| 07.04.2026 | 2226003480 | SMS Direct 03/2026 | 4500261058 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 | |
| 07.04.2026 | 2126000110 | Znalecké posudky na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. | OBJ/20876/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 280,00 | |
| 07.04.2026 | 2126000111 | Nákup a dodanie nových smerových stĺpikov | ZM/2024/0473 | 4500263231 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 85,365,00 |
| 07.04.2026 | 2226003432 | ND na vozidlá | 4500269026 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 140,84 | |
| 07.04.2026 | 2226003433 | Kefy | 4500269006 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 680,00 | |
| 07.04.2026 | 2226003434 | ND na vozidlá | 4500269004 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 385,08 | |
| 07.04.2026 | 2226003435 | Pneuservisné práce | 4500269012 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 93,19 |