Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2016 | 2216000369 | Náhradné diely | 4500085531 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 416,00 | |
| 27.01.2016 | 2216000370 | servis vozidla BL758ET | 4500085424 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 554,99 | |
| 27.01.2016 | 2216000371 | náhradný diel na sypač BA317MD | 4500085261 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 242,36 | |
| 27.01.2016 | 2216000372 | Materiál na údržbu | 4500085440 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 62,08 | |
| 27.01.2016 | 2216000373 | Sifón | 4500085464 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 125,00 | |
| 27.01.2016 | 2216000374 | Pneuservisné práce | 4500085480 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 173,96 | |
| 27.01.2016 | 2216000375 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500085208 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,616,78 |
| 27.01.2016 | 2216000376 | Ročná kontrola EPS | 4500084984 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 249,30 | |
| 27.01.2016 | 2216000454 | servis ISD tunela Branisko, Behárovce | ZML/974/2010 | 4500085383 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 830,06 |
| 26.01.2016 | 3016000022 | Úhrada trov právneho zastúpenia | 4500085548 | PRK Partners s. r. o., Hurbanovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK | 35978643 | 743,30 |