Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 2224013239 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500243269 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 854,00 |
| 18.11.2024 | 2224013322 | realizácia VDZ na D2 11/24 | ZM/2022/0311 | 4500236194 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 601,92 |
| 18.11.2024 | 2224013240 | Právne služby 10/24 | ZM/2017/0254 | 4500247301 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 7,020,00 |
| 18.11.2024 | 2224013241 | ND na vozidlá | 4500246312 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 358,39 | |
| 18.11.2024 | 2224013242 | Pracovné náradie, mazivá | 4500246158 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 244,04 | |
| 18.11.2024 | 2224013243 | ponorné čerpadlo | 4500246360 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 419,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013244 | Dávkovač mydla | 4500246362 | INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK | 31568700 | 266,49 | |
| 18.11.2024 | 2224013245 | ročná servis elektrocentrály | 4500245772 | TYKY s. r. o., Vavilovova 16, Bratislava, 851 01, SK | 31364586 | 924,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013246 | revízia, defektoskopia, kalibrácia nádrží | 4500244645 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 3,865,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013247 | školenie zimnej techniky | 4500245823 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 310,00 |