Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.08.2015 2215008494 servisná prehliadka hydr.ruky ET/2015/0429 4500075897 EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 36054224 700,00
17.08.2015 2215008496 revízie strojov a zariadení v SSÚR KE 4500075978 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 100,00
17.08.2015 2215008498 palivová nádrž na naftu ET/2015/0471 4500076369 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 284,00
17.08.2015 2215008500 oprava osvetlenia a odstránenie nedostatkov bleskozvodu, SSÚR KE 4500076181 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 100,00
17.08.2015 2215008503 spoj.materiál, stavebný materiál 4500076608 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 45,58
17.08.2015 2215008507 výmena predného kardanu 4500075755 AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK 45412111 420,00
17.08.2015 2215008516 motorový olej 4500076305 Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK 43831338 73,30
17.08.2015 2215008517 náhradné diely 4500076248 KBM s.r.o., Žitná 13, Žilina, 010 04, SK 36388041 55,60
17.08.2015 2215008518 oprava vozoviek rýchl.ciest SSÚD TN a PB,7/2015 ZM/2015/0161 4500075225 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 16,458,00
17.08.2015 2215008519 oprava vozidla Unimog BA731MI 4500076006 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 457,04