Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.05.2024 2224005021 beck-online 4500236799 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK 46380434 2,428,00
16.05.2024 2224005023 Rezačka 4500237470 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK 36212466 52,79
15.05.2024 2224004947 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,137,56
15.05.2024 2224004973 právne služby 4/24 ZM/2017/0181 4500239085 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 60,00
15.05.2024 2324003947 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30603/DoNOVP-001/2024/Divín/1190/SO 687/2591 Obec Divín, Námestie Mieru 654/3, Divín, 985 52, SK 00316041 17,29
15.05.2024 2224004917 servis BL111VN 4500237355 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 892,63
15.05.2024 2224004918 servis BL173UC 4500237353 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 1,601,60
15.05.2024 2224004920 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 465,52
15.05.2024 2224004923 oprava mosta R1-003 4/24 ZM/2023/0400 4500232575 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK 44101937 253,641,88
15.05.2024 2224004924 LED plošný spoj 4500237222 EXEL s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05, SK 31590799 128,77