Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.08.2015 2215008138 Prenájom na mesiac august 2015 ZM/2013/0184 4500075306 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
06.08.2015 2215008139 likvidácia odpadu ZML/392/2010 4500076539 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 42,57
06.08.2015 2215008140 práce technika BOZP na IO Prešov, 7/2015 ZM/2011/0247 4500076523 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
06.08.2015 2215008141 Oprava kamery KD5 ZM/2013/0462 4500072031 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,964,00
06.08.2015 2215008142 servis ISD pre SSÚD Prešov, 7/2015 ZM/2013/0107 4500075968 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 66,00
06.08.2015 2215008145 servisné práce kosačky 4500075712 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 474,00
06.08.2015 2215008146 Práca technika PO v mes. júl 2015 n IO Prešov ZM/2011/0247 4500076524 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
06.08.2015 2215008147 zvislé dopr.značky ZM/2014/0482 4500075249 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 405,00
06.08.2015 2215008148 Náhr. diely a súčiastky 4500076010 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 95,08
06.08.2015 2215008149 oprava ČS310 na D1 ZML/687/2010 4500074002 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 5,781,55