Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2016 | 2215015156 | Testovania, analýzy | 4500081640 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 19,100,00 | |
| 11.01.2016 | 2215015157 | Testovanie, analýzy | 4500081610 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 19,250,00 | |
| 11.01.2016 | 2215015158 | Testovanie, analýzy | 4500081628 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 18,975,00 | |
| 11.01.2016 | 2215015159 | Materiál | 4500084649 | Zuzana Kallová, Palúčanská 613/73, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31088732 | 201,25 | |
| 11.01.2016 | 2215015160 | Oprava a údržba strojov | ZML/974/2010 | 4500082828 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 2,708,13 |
| 11.01.2016 | 2216000012 | archívne krabice | ZM/2014/0289 | 4500081211 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 82,00 |
| 11.01.2016 | 2216000013 | diaľničný stĺpik | ET/2015/0859 | 4500084413 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 2,880,00 |
| 11.01.2016 | 2216000014 | disk kolesa | 4500084613 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 690,80 | |
| 11.01.2016 | 2216000015 | služby technika BOZP a PO, 1/2016 | ZML/223/2010 | 4500084565 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 11.01.2016 | 2216000016 | zelenina a ovocie | ZM/2015/0103 | 4500084647 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 45,03 |