Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.05.2024 2224004843 Poplatok za systém 04/24 ZML/159/2011 4500231581 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
14.05.2024 2224004844 Poplatok za systém 04/24 ZML/159/2011 4500231674 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
14.05.2024 2224004845 Poplatok za systém 04/24 ZML/159/2011 4500231486 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 616,77
14.05.2024 2224004846 Poplatok za systém 04/24 ZML/159/2011 4500237092 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
14.05.2024 2224004847 doplnenie tabuliek, symbolov, piktogramov 4500237338 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 666,74
14.05.2024 2224004848 Schodíky 4500236827 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 136,00
14.05.2024 2224004849 oprava BA344YU 4500237408 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 789,05
14.05.2024 2224004850 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500236772 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 306,77
14.05.2024 2224004851 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500236630 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 345,33
14.05.2024 2224004852 zber, preprava kadávrov 5/24 4500237372 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 338,10