Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 2226000101 | Spínač | 4500265115 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 138,32 | |
| 16.01.2026 | 2226000102 | Školenie obsluhy | 4500263867 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 45,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000103 | Školenie obsluhy strojov a zariadení | 4500263863 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 109,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000104 | Zvoz TKO IV.Q.2025 | ZM/2025/0062 | 4500260454 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 797,40 |
| 16.01.2026 | 2226000105 | údržba R3 12/2025 | ZML/189/2007 | 4500264949 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 55,224,55 |
| 16.01.2026 | 2226000107 | Jesenný servis ISD2 | ZM/2025/0567 | 4500258431 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 34,447,12 |
| 16.01.2026 | 2226000108 | servis technologického vybavenia | ZM/2025/0703 | 4500259841 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,362,42 |
| 16.01.2026 | 2226000109 | oprava KD10, D1 LM-Važec | ZM/2025/0567 | 4500261922 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 22,273,83 |
| 16.01.2026 | 2226000110 | oprava KD07-D1 LM-Važec | ZM/2025/0567 | 4500261951 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 22,273,83 |
| 16.01.2026 | 2226000111 | oprava KD05 - D1 LM-Važec | ZM/2025/0567 | 4500261949 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 22,273,83 |