Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2224013614 | Autopotreby | 4500247235 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 995,46 | |
| 26.11.2024 | 2224013615 | elektroinštalačný materiál | 4500247018 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 929,18 | |
| 26.11.2024 | 3024000777 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. | ZM/2024/0265 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 23,44 | |
| 26.11.2024 | 2224013616 | odťah prekážky na D1-81 km | 4500246983 | Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 81,60 | |
| 26.11.2024 | 3024000778 | Súdny poplatok | 4500247378 | Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK | 00165735 | 140,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013617 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500246948 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 992,92 | |
| 26.11.2024 | 3024000779 | Súdny poplatok | 4500247399 | Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK | 00165735 | 140,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013618 | ND na vozidlá | 4500246955 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 979,81 | |
| 26.11.2024 | 2224013619 | prenájom dávkovačov 11/24 | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013620 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500245545 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 7,589,60 |