Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2224013588 | Pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 1,192,25 |
| 26.11.2024 | 2224013629 | oprava stroja ILF 1500 | 4500246854 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 513,80 | |
| 26.11.2024 | 2224013589 | servisné prehliadky | 4500244345 | Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK | 33980071 | 510,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013590 | závesná váha | 4500247155 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 294,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013630 | zhodnotenie odpadu v ZEVO 11/24 | 4500247629 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 204,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013591 | Kryt na BA642PR | 4500246954 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 354,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013592 | Hydromotor na BA3921XR | 4500246364 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 446,04 | |
| 26.11.2024 | 2224013593 | Elektroinštalačný materiál | 4500247006 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 205,34 | |
| 26.11.2024 | 2224013594 | Pracovné náradie | 4500247093 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 58,17 | |
| 26.11.2024 | 2224013595 | značkovacie spreje | 4500246992 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 88,44 |