Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.09.2025 2225009984 AdBlue 9/2025 ZM/2024/0486 4500259296 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 240,00
26.09.2025 2225010002 Implementácia MDM 4500251187 Asseco CE Cloud, a.s., Galvaniho 19045/19, Bratislava - Ružinov, 821 04, SK 50385011 20,000,00
25.09.2025 2325006293 Návrhy na vyvlastnenia VP/2025/08009 Agrominčol a.s. Rosina, Rosina, Rosina, 013 22, SK 31585949 6,816,48
25.09.2025 2325006443 Návrhy na vyvlastnenia VP/2025/08115 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 44,510,70
25.09.2025 2325006700 Návrhy na vyvlastnenia VP/2025/08220 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 4,225,45
25.09.2025 2125000396 63-2025 SO 685-00 GP 006-2024-R2, k.ú.Krásna, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 180,00
25.09.2025 2125000397 64-2025 SO 523-00 GP 004-2024-R2, k.ú.Zdoba, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 180,00
25.09.2025 2125000398 54-2025 SO 674-00 GP 007-2024-R2, k.ú.Valaliky, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 170,00
25.09.2025 2125000399 43-2025 SO 678-00,679-00 GP 014-2024-R2, k.ú.Krásna, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 250,00
25.09.2025 2125000400 42-2025 SO 667-00 GP 005-2024-R2, k.ú.Krásna, Ing. Dušan Nemeš OBJ/28215/2025 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 220,00