Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | 2224013662 | Technické plyny | 4500247084 | Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 184,18 | |
| 27.11.2024 | 2224013657 | odvoz kontajnera, odvoz odpadu | 4500247608 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 263,54 | |
| 27.11.2024 | 2224013658 | hutný, elektroinštalačný materiál | 4500245912 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 425,61 | |
| 27.11.2024 | 2224013663 | Rebrík, malta | 4500247305 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 177,08 | |
| 27.11.2024 | 2224013659 | štvrťročná kontrola EPS | 4500245703 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 4,080,23 | |
| 27.11.2024 | 2224013660 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 27.11.2024 | 2224013666 | oprava rádiostaníc | 4500246354 | MURTEL spol. s.r.o., Včelárska 2, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 725,18 | |
| 27.11.2024 | 2224013661 | diagnostika čerpadla | 4500246368 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 977,00 | |
| 27.11.2024 | 2224013662 | Technické plyny | 4500247084 | Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 184,18 | |
| 27.11.2024 | 2224013663 | Rebrík, malta | 4500247305 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 177,08 |