Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | 2224013667 | oprava stroja BL624XL | 4500246682 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 103,00 | |
| 27.11.2024 | 2224013666 | oprava rádiostaníc | 4500246354 | MURTEL spol. s.r.o., Včelárska 2, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 725,18 | |
| 27.11.2024 | 2224013667 | oprava stroja BL624XL | 4500246682 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 103,00 | |
| 27.11.2024 | 2224013668 | oprava stroja BL985YJ | 4500246677 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,479,96 | |
| 27.11.2024 | 2224013668 | oprava stroja BL985YJ | 4500246677 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,479,96 | |
| 27.11.2024 | 2224013669 | ND na vozidlá | 4500246680 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 94,71 | |
| 27.11.2024 | 2224013669 | ND na vozidlá | 4500246680 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 94,71 | |
| 27.11.2024 | 2224013670 | obnova obrusnej a ložnej vrstvy | ZM/2024/0375 | 4500242028 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 774,326,14 |
| 27.11.2024 | 2224013671 | obnova obrusnej a ložnej vrstvy | ZM/2024/0375 | 4500242025 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 881,598,72 |
| 27.11.2024 | 2224013670 | obnova obrusnej a ložnej vrstvy | ZM/2024/0375 | 4500242028 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 774,326,14 |