Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | 2224013681 | Dodávka, montáž tieniacej techniky | 4500246469 | Hamax s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, 821 07, SK | 43821057 | 50,70 | |
| 27.11.2024 | 2224013683 | oprava sekcionálnej brány | 4500247030 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 55,00 | |
| 27.11.2024 | 2224013684 | výroba informačných tabúľ | 4500246338 | E S K O, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 65, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK | 30998646 | 404,00 | |
| 27.11.2024 | 2224013685 | Elektroinštalačný materiál | 4500247047 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 814,50 | |
| 27.11.2024 | 2224013686 | oprava, údržba tlačiarne | 4500247220 | REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 35751819 | 216,00 | |
| 27.11.2024 | 2224013687 | servis BA651PR | 4500246602 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 6,589,56 | |
| 27.11.2024 | 2224013688 | servis BL495ZP | 4500246753 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 495,75 | |
| 27.11.2024 | 2324012221 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15589 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,486,18 | |
| 27.11.2024 | 2324012395 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15796 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,776,88 | |
| 27.11.2024 | 2324012536 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/15916 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 99,245,51 |