Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2124000816 | MPV | 8408/2020 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 7,912,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013567 | Kurz EZ § 20 | 4500243306 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 60,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013568 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500245715 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,683,60 |
| 25.11.2024 | 2224013569 | oprava nakladača BOBCAT 51-14-02 | 4500246525 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,482,21 | |
| 25.11.2024 | 2224013570 | oprava nakladača BOBCAT 51-14-04 | 4500246526 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,339,52 | |
| 25.11.2024 | 2224013571 | čistenie ČOV Budča 11/24 | 4500246581 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 770,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013572 | Kalový kôš | 4500245377 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 424,32 | |
| 25.11.2024 | 2224013573 | betónové zvodidlo | 4500243900 | KŠ PREFA s.r.o., Jinonická 805/57, Praha 5, 150 00, CZ | 29024064 | 5,408,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013575 | čistiaci prostriedok Slofer | 4500247022 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 992,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013576 | priemyselná chémia | 4500247026 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 952,00 |