Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 2225012087 | Mazivá | 4500261422 | Kallisto s.r.o., Masarykova 21, Košice, 040 01, SK | 46946373 | 704,07 | |
| 11.11.2025 | 2225012088 | oprava zametacej nadstavby | 4500262227 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 445,00 | |
| 11.11.2025 | 2225012089 | oprava BA452MD | 4500262542 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,874,00 | |
| 11.11.2025 | 2225012090 | denný nájom fliaš 10/25 | 4500253190 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 51,20 | |
| 11.11.2025 | 2325009381 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08941 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 19,202,80 | |
| 11.11.2025 | 2225012091 | odborný kurz, overenie vedomostí | 4500260571 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS, Štúrova 1539/18, Malacky, 901 01, SK | 17755808 | 405,62 | |
| 11.11.2025 | 2225012092 | Nápojové poukážky MA | ZM/2024/0026 | 4500262626 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 2,70 |
| 11.11.2025 | 2225012095 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500259619 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 854,00 |
| 11.11.2025 | 2225012096 | ND na vozidlá | 4500262674 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 932,68 | |
| 11.11.2025 | 2225012097 | Tryska excentrická | 4500262363 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 40,05 |