Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 5024000450 | Predplatné TREND 24/48-25/47 | 4500247318 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 191,90 | |
| 26.11.2024 | 2224013597 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247001 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 823,59 |
| 26.11.2024 | 2224013585 | vypnutie, zaistenie pracoviska | 4500247480 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 213,30 | |
| 26.11.2024 | 2224013598 | oprava BL269AI | 4500246723 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 2,358,69 | |
| 26.11.2024 | 2224013599 | STK BT219FB | 4500246971 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 74,17 | |
| 26.11.2024 | 2224013600 | STK BT219FB | 4500246971 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 50,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013601 | Rošt | 4500245183 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 1,800,00 | |
| 26.11.2024 | 2124000842 | Vyjadrenie | 4500247895 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 22,50 | |
| 26.11.2024 | 2224013602 | Aqua Natura 11/24 | 4500246314 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 100,00 | |
| 26.11.2024 | 2324012296 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/15741 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,675,86 |