Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2015 | 2215011665 | Veľkoplošná oprava vozovky | ZM/2015/0148 | 4500078418 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 18,210,83 |
| 29.10.2015 | 2215011667 | Oprava vozovky mosta | ZM/2015/0148 | 4500079353 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 863,97 |
| 29.10.2015 | 2215011642 | oprava vozidla BA785PL | 4500080685 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 41,55 | |
| 29.10.2015 | 2215011643 | vypracovanie metodického usmernenia | 4500079375 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 950,00 | |
| 29.10.2015 | 2215011644 | PURO káva | ZM/2013/0185 | 4500078161 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,54 |
| 29.10.2015 | 2215011645 | oprava vozidiel | ET/2015/0650 | 4500079258 | BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, Nevidzany, 951 62, SK | 31606300 | 6,000,00 |
| 29.10.2015 | 2215011646 | Kontrola hydrantov, pož. klapiek | ET/2015/0652 | 4500079230 | ELPO Slovakia, s.r.o., Okružná 761/25, Poprad, 058 01, SK | 36846414 | 440,00 |
| 29.10.2015 | 2215011647 | Vrecia na odpad | 4500080719 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 79,52 | |
| 29.10.2015 | 2215011668 | Veľkoplošná oprava vozovky | ZM/2015/0148 | 4500078386 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 9,971,70 |
| 29.10.2015 | 2215011669 | Emisná kontrola | 4500079530 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 42,50 |