Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2015 | 2215011705 | Oprava napájacej karty EPS - tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500080327 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 1,094,06 |
| 29.10.2015 | 2115001624 | Autorský dozor | 4500072659 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 972,00 | |
| 29.10.2015 | 2115001625 | Oplotenie diaľnice | ZM/2014/0341 | 4500071753 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 34112103 | 41,039,80 |
| 29.10.2015 | 2115001689 | Realizácia odvetrania vodojemov - tunel Branisko | ZM/2015/0150 | 4500081762 | NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 26, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 35894628 | 109,969,69 |
| 29.10.2015 | 5015000485 | Časopis Trend | 4500081207 | News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 47256281 | 370,00 | |
| 29.10.2015 | 2215011614 | Zneškodnenie odpadu | 4500079611 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 96,84 | |
| 29.10.2015 | 2215011621 | stena pisoárová | 4500080872 | SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, Bratislava, 821 04, SK | 43864074 | 50,13 | |
| 29.10.2015 | 2215011622 | Školenie techniky KOBIT | 4500079457 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 550,40 | |
| 29.10.2015 | 2215011630 | Diamantový kotúč | 4500080529 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 98,33 | |
| 29.10.2015 | 2215011633 | príklepový vrták | 4500080142 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 42,03 |