Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2224013549 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500243699 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 93,27 |
| 25.11.2024 | 2224013550 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0415 | 4500244329 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 179,12 |
| 25.11.2024 | 2224013551 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500246348 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 103,53 |
| 25.11.2024 | 2224013552 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500244442 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 876,44 |
| 25.11.2024 | 2224013553 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500243766 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 140,36 |
| 25.11.2024 | 2224013554 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500243919 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 131,06 |
| 25.11.2024 | 2224013555 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0416 | 4500245494 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 17,95 |
| 25.11.2024 | 2224013556 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500245910 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 591,25 |
| 25.11.2024 | 2224013557 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0416 | 4500244051 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 171,22 |
| 25.11.2024 | 2224013558 | Kancelársky materiál | 4500244686 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 3,390,00 |