Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2015 | 2215011415 | Rádiostanica | ET/2015/0595 | 4500078240 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 3,375,12 |
| 26.10.2015 | 2215011416 | štartovacie zariadenie | ET/2015/0684 | 4500080480 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 174,00 |
| 26.10.2015 | 2215011417 | okružná píla | ET/2015/0708 | 4500080016 | ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 45329478 | 108,33 |
| 26.10.2015 | 2215011419 | materiál | 4500079708 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 94,42 | |
| 26.10.2015 | 2215011420 | riedidlo, alkyton, sitko, sprej | 4500080190 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 78,88 | |
| 26.10.2015 | 2215011421 | alkyton | 4500080191 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 68,25 | |
| 26.10.2015 | 2215011422 | maliarske potreby | 4500079586 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 94,47 | |
| 26.10.2015 | 2215011423 | reflexná páska | 4500080031 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 92,72 | |
| 26.10.2015 | 2215011424 | reflexná páska a oleje | 4500080029 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 92,33 | |
| 26.10.2015 | 2215011425 | reflexná páska | 4500080028 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 92,72 |