Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2015 | 2215011592 | Lano, lanový viazak | 4500079214 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 74,95 | |
| 28.10.2015 | 2215011593 | Upínací popruh | 4500079215 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 67,47 | |
| 28.10.2015 | 2215011594 | servis vozidla BA294VB | ZM/2013/0382 | 4500078247 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 609,05 |
| 28.10.2015 | 2215011595 | servis vozidla BA086EV | ZM/2013/0382 | 4500079017 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 179,76 |
| 28.10.2015 | 2215011596 | servis vozidla BA465NC | 4500079793 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 552,46 | |
| 28.10.2015 | 2215011598 | Upratovanie objektu | ET/2015/0040 | 4500072203 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 429,23 |
| 28.10.2015 | 2215011599 | Sťahovanie | 4500079377 | TRIV, s.r.o., Okružná 49, Bobrov, 029 42, SK | 36435872 | 34,380,00 | |
| 28.10.2015 | 2215011600 | Upratovanie objektu | ET/2015/0203 | 4500081170 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 412,71 |
| 28.10.2015 | 2215011601 | Školenie vodičov | ET/2015/0623 | 4500078579 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 560,00 |
| 28.10.2015 | 2215011603 | servis vozidla BA902XO | 4500080085 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 196,12 |