Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2015 | 2215011604 | doplnenie ISD na D2/D4 BA, št. hr. SR/MR, SR/RR | 4500078547 | Datels s.r.o., Račianske mýto 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 35731311 | 480,00 | |
| 28.10.2015 | 2215011605 | Cement | 4500080195 | RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK | 36506575 | 99,84 | |
| 28.10.2015 | 2215011606 | Servis vozidla | 4500080163 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 230,39 | |
| 28.10.2015 | 2215011607 | servis vozidla BA923PP | 4500078832 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 140,48 | |
| 28.10.2015 | 2215011608 | Technická kontrola | 4500080436 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 12,50 | |
| 28.10.2015 | 2215011609 | Pneuservisné práce | 4500080402 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,18 | |
| 28.10.2015 | 2215011610 | servis vozidla BA465NC | 4500078836 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 136,71 | |
| 28.10.2015 | 2215011611 | Prenájom fliaš s plynmi | ZM/2014/0540 | 4500079894 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 60,21 |
| 28.10.2015 | 2215011612 | Náhradné diely | 4500079892 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 41,76 | |
| 28.10.2015 | 2215011613 | Náradie | 4500079539 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 79,40 |