Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2015 2215003104 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500069248 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,263,50
07.04.2015 2215003106 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500069356 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 270,00
07.04.2015 2215003107 Služby technika PO a BOZP ZML/422/2010 4500069433 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
07.04.2015 2215003111 Materiál 4500069524 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 79,42
07.04.2015 2215003112 Prenájom technických fliaš ZM/2014/0540 4500069823 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 257,75
07.04.2015 2215003113 Strážna služba ZML/374/2010 4500069980 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,818,08
07.04.2015 2215003115 Pneuservisné práce 4500069846 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 22,30
07.04.2015 2215003122 Strážna služba ZML/1485/2010 4500068660 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,912,56
07.04.2015 2215003125 Pneuservisné práce 4500070111 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 15,98
07.04.2015 2215003128 Analýza odpadovej vody 4500069032 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00