Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2015 | 5015000481 | Kreslá | 4500078736 | IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, Bratislava, 821 04, SK | 35849436 | 1,074,00 | |
| 27.10.2015 | 2215011548 | Tonery | ET/2015/0743 | 4500080723 | DD21 s.r.o., Švábska 6, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 8,475,00 |
| 27.10.2015 | 2215011556 | Letenka - dobropis | 4500079984 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | -590,00 | |
| 27.10.2015 | 2215011597 | Pneumatiky - dobropis | ZM/2013/0058 | 4500076912 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | -1,881,60 |
| 27.10.2015 | 2315015452 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/19064 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 18,36 | |
| 27.10.2015 | 2115001618 | MPV- znalecký posudok -výkup | 146299/2015 | Ďurechová Lenka, J.Halašu 1, Trenčín, 911 08, SK | 37912747 | 120,00 | |
| 27.10.2015 | 2215011418 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079132 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 790,96 |
| 27.10.2015 | 2215011445 | Materiál | 4500080317 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 95,89 | |
| 27.10.2015 | 2215011459 | oprava splaškovej kanal. | 4500079977 | Jozef Kopták - SLUŽBY DODO, Radova 1045, Nesluša, 023 41, SK | 34591958 | 110,00 | |
| 27.10.2015 | 2215011466 | Účastnícky poplatok na odbornú akciu | 4500080557 | Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, Bratislava, 821 02, SK | 31749348 | 65,00 |