Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2015 | 2215011411 | Likvidácia odpadu | ZML/214/2010 | 4500080686 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 467,85 |
| 26.10.2015 | 2215011413 | havarijná oprava kanal.potrubia na HP Brodské | 4500078823 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 17,635,00 | |
| 26.10.2015 | 2215011414 | futbalové dresy s potlačou | ET/2015/0632 | 4500079206 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 539,00 |
| 26.10.2015 | 2215011415 | Rádiostanica | ET/2015/0595 | 4500078240 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 3,375,12 |
| 26.10.2015 | 2215011416 | štartovacie zariadenie | ET/2015/0684 | 4500080480 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 174,00 |
| 26.10.2015 | 2215011417 | okružná píla | ET/2015/0708 | 4500080016 | ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 45329478 | 108,33 |
| 26.10.2015 | 2215011419 | materiál | 4500079708 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 94,42 | |
| 26.10.2015 | 2215011420 | riedidlo, alkyton, sitko, sprej | 4500080190 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 78,88 | |
| 26.10.2015 | 2215011421 | alkyton | 4500080191 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 68,25 | |
| 26.10.2015 | 2215011422 | maliarske potreby | 4500079586 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 94,47 |