Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.03.2015 2215002930 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 35,29
31.03.2015 2215002932 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 464,38
31.03.2015 2215002988 reklamné predmety (odevy s potlačou) 4500066578 Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK 45600767 1,479,90
31.03.2015 2115000277 Objednávka technického podkladu na odstránenie nesúladu vo výmerách stavu katastra nehnuteľností v tak. úz. Ivanka pri Dunaji OBJ/61370/2015 GESCO s.r.o., Palkovičova 1, Bratislava, 821 08, SK 47347392 950,00
31.03.2015 2115000278 MPV 45577/2015 Bičár Radomír REALING, Baštova 18, Kežmarok, 060 01, SK 33087873 1,300,00
31.03.2015 2215002927 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500069675 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 298,20
31.03.2015 2215002928 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500068010 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,404,00
31.03.2015 2215002966 Prenájom rohoží ZML/441/2010 4500069692 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82
31.03.2015 2215002931 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500067912 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,823,00
31.03.2015 2215002933 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500069382 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 227,76