Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2015 | 2215011454 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500079739 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 41,82 |
| 26.10.2015 | 2215011455 | Korková nástenka | ZM/2014/0289 | 4500080046 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 19,85 |
| 26.10.2015 | 2215011456 | Elektromateriál | 4500080471 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 80,51 | |
| 26.10.2015 | 2215011457 | Akumulátory | 4500080474 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 81,90 | |
| 26.10.2015 | 2215011458 | Materiál | 4500080477 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 81,63 | |
| 26.10.2015 | 2215011460 | Materiál | 4500080521 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 77,08 | |
| 26.10.2015 | 2215011461 | technická a emisná kontrola vozidla BA930NI | ET/2015/0420 | 4500079343 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 |
| 26.10.2015 | 2215011462 | Materiál | 4500080479 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 83,12 | |
| 26.10.2015 | 2215011463 | oprava hydraul.sústavy BA587PK | 4500080130 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 148,00 | |
| 26.10.2015 | 2215011464 | vypracovanie schémy rozvádzača | 4500079506 | Patrik Halfar - H&R, Rieka 2829, Čadca, 022 01, SK | 43224423 | 70,00 |