Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2015 | 2215011240 | výroba reklamného baneru pre DOD tunel Šibeník | 4500078345 | JUICE s.r.o., Cikkerova 2, Bratislava, 841 05, SK | 46094539 | 100,00 | |
| 21.10.2015 | 2215011241 | oprava vibračnej dosky | 4500079556 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 149,00 | |
| 21.10.2015 | 2215011242 | oprava vozidla BA972MD | 4500080087 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 986,88 | |
| 21.10.2015 | 2215011243 | oprava rádiostaníc | 4500080030 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 290,88 | |
| 21.10.2015 | 2215011245 | oprava PC NZ1 - tunel Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500078693 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 994,00 |
| 21.10.2015 | 2215011246 | Oprava nákl. motor. vozidla | 4500079141 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 999,97 | |
| 21.10.2015 | 2215011247 | oprava monitora na OP, SSÚD Mengusovce | ZM/2015/0015 | 4500078097 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 651,13 |
| 21.10.2015 | 2215011248 | Materiál | 4500080044 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 89,65 | |
| 21.10.2015 | 2215011249 | Hydraulické hadice, rúrka | 4500079468 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 98,70 | |
| 21.10.2015 | 2215011250 | výmena kariet na doskách - tunel Bôrik | 4500074550 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,363,61 |