Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2015 | 2215011272 | Oprava svahovej kosačky | 4500075468 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 198,00 | |
| 21.10.2015 | 2215011273 | dopravné značenie | ZM/2011/0466 | 4500078666 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,527,90 |
| 21.10.2015 | 2215011274 | Upevňovacie matice | 4500079190 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 91,71 | |
| 21.10.2015 | 2215011275 | oprava a servis vozidla | 4500079995 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 696,40 | |
| 21.10.2015 | 2215011309 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079998 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 24,00 |
| 21.10.2015 | 2215011312 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079909 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 50,00 |
| 21.10.2015 | 2215011314 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079909 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 23,00 |
| 21.10.2015 | 2215011315 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079267 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 23,99 |
| 21.10.2015 | 2215011316 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079254 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 53,00 |
| 21.10.2015 | 2215011323 | Pneuservisné práce | ET/2015/0643 | 4500079998 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 30,00 |