Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2015 | 2215011277 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500080247 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,084,53 |
| 22.10.2015 | 2215011299 | TP-Link | 4500080741 | K&M Agency s.r.o., Jánovce 119, Jánovce, 925 22, SK | 44634684 | 849,60 | |
| 22.10.2015 | 2215011318 | Vyhotovenie rozpočtu | 4500078725 | AUTOMOTION s.r.o., Budovateľská 2662/46, Poprad, 058 01, SK | 36839230 | 500,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011332 | Letenky | 4500079984 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,240,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011276 | kurz AJ, L.Vitek, 6/2015 | 4500062884 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 135,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011293 | Účastnícky poplatok za odborný kurz | 4500079968 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 110,00 | |
| 22.10.2015 | 2115001612 | Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 35,770,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011215 | popis.sprej, páska | 4500080162 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 31,20 | |
| 22.10.2015 | 2215011217 | lampa | 4500080212 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 31,08 | |
| 22.10.2015 | 2215011278 | Alkyton | 4500080249 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 50,45 |