Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2015 | 2215011289 | Elektromateriál | 4500080042 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 81,60 | |
| 22.10.2015 | 2215011290 | Elektromateriál | 4500080040 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 77,07 | |
| 22.10.2015 | 2215011291 | Servis vozidla | 4500076856 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 860,65 | |
| 22.10.2015 | 2215011292 | Servis vozidla | 4500076854 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 861,16 | |
| 22.10.2015 | 2215011294 | Kurz anglického jazyka | ZM/2015/0212 | 4500074334;4500074331 | Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK | 47751339 | 285,00 |
| 22.10.2015 | 2215011295 | Profylaktická prehliadka | 4500080232 | Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK | 31354521 | 696,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011296 | Materiál | 4500080192 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 99,38 | |
| 22.10.2015 | 2215011297 | Servis vozidla | 4500080257 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 181,94 | |
| 22.10.2015 | 2215011298 | Materiál | 4500080168;4500080170 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 187,90 | |
| 22.10.2015 | 2215011301 | Profylaktická prehliadka | 4500079330 | Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK | 31354521 | 998,00 |