Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2015 | 2215011134 | Gola sada | ET/2015/0706 | 4500079999 | COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, Leopoldov, 920 41, SK | 36227331 | 250,00 |
| 19.10.2015 | 2215011136 | čerpadlo kalové | 4500079726 | COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 36675857 | 92,50 | |
| 19.10.2015 | 2215011138 | náradie | 4500079500 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 67,34 | |
| 19.10.2015 | 2215011139 | popl. za prenájom zariadenia, vstupy a výstupy 10/2015 | ZM/2013/0149 | 4500080559 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 202,54 |
| 19.10.2015 | 2215011140 | paušál BOZP a OPP, 3.Q.2015 | ET/2015/0017 | 4500069613 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 349,80 |
| 19.10.2015 | 2215011143 | obnova VDZ jednozlož.materiálom na D1 Važec - Mengusovce | ZM/2011/0476 | 4500071615 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 59,352,94 |
| 19.10.2015 | 2215011148 | Gola sada | ET/2015/0707 | 4500080000 | COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, Leopoldov, 920 41, SK | 36227331 | 90,00 |
| 19.10.2015 | 2215011151 | Servisné práce | ZM/2013/0208 | 4500080516 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 35,627,38 |
| 19.10.2015 | 2215011152 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500079292 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 42,20 | |
| 19.10.2015 | 2215011153 | oprava vozidla BA476FU | 4500078918 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 305,23 |