Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 2225012098 | BOZP, OPP 09/25 | 4500256096 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 11.11.2025 | 2225012099 | služby v oblasti CO 09/25 | 4500256101 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 11.11.2025 | 2225012104 | Zinkovanie BA197MC | 4500262457 | Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, Žilina, 010 42, SK | 31615317 | 692,52 | |
| 11.11.2025 | 2225012093 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500262933 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 212,48 | |
| 11.11.2025 | 2225012105 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262203 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 81,00 |
| 11.11.2025 | 2225012094 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 743,11 | |
| 11.11.2025 | 2225012106 | servisné služby PAY_POS 10/25 | ZM/2024/0054 | 4500263041 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,761,58 |
| 11.11.2025 | 2225012119 | prenájom admin. priest. 10/25 | ZM/2020/0411 | 4500261208 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 650,00 |
| 11.11.2025 | 2225012107 | Akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500263046 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 11.11.2025 | 2225012126 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 4,299,95 |