Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2015 | 2215011190 | montážne práce | 4500077524 | RENOKOV,s.r.o., Pod Hájom 10/2402, Ľubotice, 080 06, SK | 36443671 | 4,912,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011191 | Oprava oplotenia | ET/2015/0359 | 4500074951 | Jana Škrobianová - KOBET, Oščadnica 1132, Oščadnica, 023 01, SK | 36944751 | 16,390,00 |
| 19.10.2015 | 2215011192 | spájkovacia stanica | 4500079637 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 89,50 | |
| 19.10.2015 | 2215011194 | náhradné diely | 4500079699 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 62,71 | |
| 19.10.2015 | 2215011196 | Oprava elektroinštalácie | 4500079652 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 377,35 | |
| 19.10.2015 | 2215011197 | Materiál | 4500079972 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 31,27 | |
| 19.10.2015 | 2215011198 | Oprava kanalizačných šácht | 4500079709 | SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46540148 | 650,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011199 | Materiál | ZM/2015/0144 | 4500078043 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,630,00 |
| 19.10.2015 | 2215011224 | Náhradné diely a mazivá | ET/2015/0653 | 4500079529 | MažeTo, s.r.o., Lán 688/2, Hruštín, 029 52, SK | 44754213 | 397,00 |
| 19.10.2015 | 2215011225 | Materiál - Novakleen | 4500079733 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 670,00 |