Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2224013624 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500246456 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 565,08 |
| 26.11.2024 | 2224013625 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246458 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 196,33 |
| 26.11.2024 | 2224013626 | komunikačné školenia | ZM/2024/0284 | 4500244981 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 26.11.2024 | 2224013627 | technický servis IRSD | ZM/2019/0087 | 4500246731 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 462,551,60 |
| 26.11.2024 | 2224013628 | výroba pečiatok | 4500246998 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 64,15 | |
| 26.11.2024 | 2224013629 | oprava stroja ILF 1500 | 4500246854 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 513,80 | |
| 26.11.2024 | 2224013630 | zhodnotenie odpadu v ZEVO 11/24 | 4500247629 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 204,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013514 | Nápojové poukážky LM | ZM/2024/0026 | 4500246892 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 150,00 |
| 25.11.2024 | 2224013515 | hutný, stavebný materiál | 4500247141 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 84,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013516 | pulzná nabíjačka | 4500246460 | Alfin Trading s.r.o., Nádražní 980, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, CR, 675 71, CZ | 26303370 | 440,00 |