Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2015 | 2115001590 | Vypracovanie DRS | 4500076125 | SAZOS s. r. o., Cintorínska 980/11, Trenčín, 911 01, SK | 44555016 | 7,240,00 | |
| 19.10.2015 | 2115001591 | Samohyb. koles. nakladač | ZM/2015/0081 | 4500071383 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 77,423,00 |
| 19.10.2015 | 2215011108 | Vidla spojky | 4500079727 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 83,83 | |
| 19.10.2015 | 2215011113 | Posilovač spojky | 4500079717 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 93,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011104 | Výmena elektroinštalácie LP dverí | 4500078234 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 679291 | 93,24 | |
| 19.10.2015 | 2215011183 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0340 | 4500078510 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 597,43 |
| 19.10.2015 | 2215011119 | Výtlačné ložisko | 4500079715 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 54,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011123 | plotový stĺpik | ET/2015/0681 | 4500079864 | AREPO, s.r.o., Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 31407854 | 1,200,00 |
| 19.10.2015 | 2215011124 | Váženie kamiónov | 4500065385 | BASK, Gravel, s.r.o., Palackého 27, Košice, 040 01, SK | 36575291 | 65,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011126 | reprografické služby | 4500080563 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 17,95 |