Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 2215011077 | Tonery Canon | ZM/2014/0289 | 4500078305 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 597,90 |
| 15.10.2015 | 2215011083 | Oprava 1. cest. snímača | ZM/2014/0018 | 4500072853 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,715,00 |
| 15.10.2015 | 2215011084 | deratizácia a dezinsekcia areálu SSÚD TT | 4500079423 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 97,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011085 | materiál | 4500079590 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 99,31 | |
| 15.10.2015 | 2215011086 | Náhradné diely | 4500079464 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 99,57 | |
| 15.10.2015 | 2215011087 | kartón, fólia | 4500079626 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 66,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011088 | substrát a kvetináče | 4500079495 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 98,75 | |
| 15.10.2015 | 2215011089 | oprava snímača impulzov | ZML/341/2010 | 4500078504 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 954,35 |
| 15.10.2015 | 2215011090 | oprava vozidla BL626CP | 4500079157 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 138,13 | |
| 15.10.2015 | 2215011092 | vývoz sutín | ZML/465/2010 | 4500080435 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 361,14 |